甘肃省文物局关于2018年部门预算及“三公经费”公开情况说明

    发布日期:2018年02月28日     点击次数:1788 次

 
 
  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:
  一、部门职责
  主管全省文物、博物馆事业的政府职能部门,研究起草全省文物、博物馆事业发展规划,组织全省文物资源调查,起草全省文物保护法规并负责监督实施;指导和协调全省文物保护工作;审核、申报省级文物保护单位;负责管理和指导全省文物考古工作;推动全省文物和博物馆公共服务体系建设;对社会文物进行宏观管理;按规定编制全省文物事业经费预算,审核、安排并监督经费使用情况;承办省委、省政府、省文化厅和国家文物局交办的其他事项。
  二、机构设置
  (一)机关内设机构
  甘肃省文物局机关内设6个处室:办公室(计划财务处)、政策法规处 、文物保护与考古处(重大项目建设文物保护办公室)、博物馆与社会文物处、安全督查处、局直机关党委。
  (二)直属事业单位
  1.公益一类5个,包括甘肃省博物馆、甘肃省文物考古研究所、甘肃简牍博物馆,甘肃省文物保护维修研究所、甘肃省文物资料信息中心。
  2.公益二类1个,为敦煌研究院。
  三、部门预算安排情况
  2018年财政拨款收支总预算75064.23万元,比2017年预算增加19857.44万元,增长36.0%,增长的主要原因是①预计2018年敦煌研究院及其下属单位的门票收入有所增长,故安排的项目支出也同步增长;②提前下达2018年国家重点文物保护专项资金、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金增长;③新增2018年简牍博物馆建设项目资金。
  (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
  2018年基本支出6195.83万元,比2017年预算减少516.04万元,下降7.7%,下降的主要原因是下降的主要原因是落实机关事业单位养老保险制度改革要求,从2018年起,不在编制退休人员退休费,退休人员退休金全部由社保发放。
  (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
  1.项目支出增加情况
  2018年部门预算项目支出40954.40万元,较2017年增加11581.48万元,增长28 %。主要原因是①预计2018年敦煌研究院及其下属单位的门票收入有所增长,故安排的项目支出也同步增长;②2018年中央补助的国家重点文物保护专项资金、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金增长;③2018年新增简牍博物馆建设项目资金。
  2.项目分类分级情况
  经济社会发展项目2个,主要是国家重点文物保护专项资金;省级文物保护专项资金;
  专项业务费项目 14个,主要是:北石窟文物保护人员保障费;北石窟业务活动费;炳灵寺石窟文物保护人员保障费;炳灵寺石窟业务活动费;博物馆运行费;敦煌研究院文物保护人员保障费;敦煌研究院业务活动费;简牍保护;麦积山石窟基础设施建设;麦积山石窟文物保护维修;麦积山石窟业务活动费;省博物馆基础设施维护费;省博物馆文物保护征集费;省文物局业务费。
  其他项目4个,主要是:省文物局办公用房租赁费;博物馆纪念馆免费开放经费;甘肃简牍博物馆建设资金;文保所办公用房租赁费。
  3.项目评审情况
  2018年申请项目共20个,其中纳入预算评审 1个,涉及金额 5000 万元,占项目预算申报总额的8 %。评审方式自评。
  (三)政府支出功能分类指标
  1. 文化体育与传媒支出43942.10万元,较2017年增加11957.76万元,增长37.4 %。主要原因是2018年中央补助的国家重点文物保护专项资金、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金增长以及2018年新增简牍博物馆建设项目资金。
  2. 社会保障和就业支出1502.78万元,比2017年预算增加88.68万元,增长6.3%,增长的主要原因是2018年敦煌研究院及其下属单位国有资产有偿使用收入申请返还的项目资金从文化体育与传媒支出具体细化到了社会保障和就业的相关功能科目。
  3. 医疗卫生与计划生育支出963.85万元,比2017年预算增加681.67万元,增长241.6%,增长的主要原因是2018年敦煌研究院及其下属单位国有资产有偿使用收入申请返还的项目资金从文化体育与传媒支出具体细化到医疗卫生与计划生育的相关功能科目。
  4. 住房保障支出741.50万元,比2017年预算减少311.33万元,增长72.4%,增长的主要原因是2018年敦煌研究院及其下属单位国有资产有偿使用收入申请返还的项目资金从文化体育与传媒支出具体细化到住房保障支出的相关功能科目。
  (四)非税收入
  2018年甘肃省文物局共有5单位涉及非税收入,2018年计划征收28475万元。其中:甘肃省博物馆360万元;敦煌研究院28115万元(其中:敦煌研究院敦煌院部25000万元,麦积山石窟艺术研究所2500万元、甘肃炳灵寺文物保护研究所515万元、甘肃北石窟寺文物保护研究所100万元)。
  (五)政府性基金预算支出
  2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
  四、部门一般性支出财政拨款情况
  2018年一般公共预算基本支出6195.83万元。其中人员经费5567.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。
  公用经费628.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  1.因公出国(境)费用103.00万元,比2017年预算增加78.00万元,增长312.0%。增长的主要原因是敦煌研究院及其下属文博单位2018年国际学术交流活动增多,甘肃省博物馆2018年新增因公临时出国培训任务。(2018年预计出国团组数75次,人数190人)
   2.公务接待费103.82万元,比2017年预算增加4.20万元,增长4.2%。增长的主要原因是甘肃简牍博物馆根据工作需要,2018年加强了馆际交流,在项目支出中增加了公务接待费用。(2018年预计接待364次,人数6210人)
  3.公务用车购置费 0万元,与2017年持平。
  4.公务用车运行维护费399.36万元,比2017年预算增加19.03万元,增长5.0%,增长的主要原因是敦煌研究院下属单位炳灵寺石窟艺术研究所车辆老化,车辆运行维护费增加。(截止2017年年底车辆保有量为 81辆)
  5.培训费157.12万元,比2017年预算增加35.03万元,增长28.7%。增长的主要原因是2017年麦积山石窟艺术研究所、甘肃炳灵寺文物保护研究所、甘肃北石窟寺文物保护研究所并入敦煌研究院后,为更好的开展工作,加大了相关人员培训学习力度。
  6.会议费193.00万元,比2017年预算增加8.00万元,增长4.3%。增长的主要原因是配合丝绸之路(敦煌)国际文化博览会的举办,为更好的弘扬文化遗产,加强学术交流,提高文物保护研究水平,以敦煌研究院、省简牍博物馆为主的省属文物科研单位,举办的各类论坛、学术研讨会增多。
  7.一般公共预算机关运行经费300.92万元,比2017年预算减少28.62万元,下降8.7%。下降的主要原因是省文物局机关厉行节俭节约,减少了机关运行支出预算。
  五.其他重要事项情况说明
  1.政府采购情况
  2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额12851.97万元,其中:政府采购货物预算3000.79万元,政府采购工程预算6438.68万元,政府采购服务预算3412.50万元。
  2.国有资产占用情况
  上年末固定资产金额为72316.6万元。其中:办公用房35,366.44平方米。价值 4326.7  万元。部门及所属预算单位共有车辆93辆,价值3,054.7 万元。单价50万元以上通用设备 64台(套),价值10,391.9万元。
  2018年拟采购固定资产约1781.86万元,主要包括:(复印机13.00万元,其他215.00万元,传真机0.80万元,其他办公设备99.40万元,笔记本电脑20.60万元,办公桌椅26.49万元,其他固定资产1221.00万元,台式电脑57.30万元,投影仪1.50万元,文件柜24.40万元,沙发(含茶几)12.30万元,照相机及器材76.42万元,多功能一体机13.65万元等。
  3.部门绩效评价进展情况
  2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,为省级文物保护专项资金。其中:组织自评项目 1 个,涉及资金 5000 万元,占部门预算安排总额的 8 %。
 
 
 
 
  名词解释
  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。
  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。
   社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。医疗卫生与计划生育支出:指用于行政事来单位职工医疗保障费用。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车运行费:指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  公务用车指用于履行公务的机动车辆。 
  公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
 
 
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