甘肃省文物局关于2019年部门预算及“三公经费”公开情况的说明

    发布日期:2019年02月28日     点击次数:2254 次

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
  一、部门职责
  主管全省文物、博物馆事业的政府职能部门,研究起草全省文物、博物馆事业发展规划,组织全省文物资源调查,起草全省文物保护法规并负责监督实施;指导和协调全省文物保护工作;审核、申报省级文物保护单位;负责管理和指导全省文物考古工作;推动全省文物和博物馆公共服务体系建设;对社会文物进行宏观管理;按规定编制全省文物事业经费预算,审核、安排并监督经费使用情况;承办省委、省政府、国家文物局、省文化和旅游厅交办的其他事项。
  二、机构设置
  (一)机关内设机构
  甘肃省文物局机关内设6个处室:办公室(计划财务处)、政策法规处 、文物保护与考古处(重大项目建设文物保护办公室)、博物馆与社会文物处、安全督查处、局直机关党委。
  (二)直属事业单位
  1.公益一类5个,包括甘肃省博物馆、甘肃省文物考古研究所、甘肃简牍博物馆,甘肃省文物保护维修研究所、甘肃省文物资料信息中心。
  2.公益二类1个,为敦煌研究院。
  三、部门收支总体情况
  (一)收入预算
  2019年预算收入99083.75万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加18838.98万元,增长23%。增长的主要原因是:敦煌研究院及其所属单位2019年门票等非税收入增加,2019年中央补助的国家文物保护专项资金和中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金增加,甘肃简牍博物馆建设资金增加。包括:一般公共预算收入86711.77万元,事业收入197.90万元,上级补助收入469.47万元,其他收入25万元,上年结转收入11679.61万元。
  (二)支出预算
  2019年支出预算99083.75万元(详见部门预算公开表1,3,11),比2018年预算增加18838.98万元,增长23%。增长的主要原因是:2019年中央补助的国家文物保护专项资金和中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金转移支付支出增加,敦煌研究院莫高窟游客服务中心建设及甘肃简牍博物馆建设资金支出增加。包括:文化旅游体育与传媒支出62400.17万元,社会保障和就业支出1140.30万元,卫生健康支出342.67万元,住房保障支出445.61万元,转移性支出34755万元。
  四、一般公共预算情况
  2019年一般公共预算支出51956.77万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
  (一)基本支出
  2019年一般公共预算拨款基本支出17896.07万元,比2018年预算增加11700.24万元,增长188%。增长的主要原因是:根据2019年基本支出、项目支出预算编报内容和要求,敦煌研究院及其所属单位用门票等非税收入安排的人员保障经费由原项目支出调入到基本支出,导致基本支出增加。
  (二)项目支出
  2019年一般公共预算拨款项目支出预算34060.70万元,比2018年预算减少6893.7万元,下降17%。下降的主要原因是:由于2019年基本支出、项目支出预算编报内容和要求,敦煌研究院及其所属单位用门票等非税收入安排的人员保障经费由原项目支出调入到基本支出,导致了项目支出减少。具体项目如下:
  1.经济社会发展项目6个,主要是:甘肃简牍博物馆简牍保护项目,甘肃简牍博物馆建设项目,麦积山石窟艺术研究所文物保护维修项目,甘肃省博物馆文物保护征集项目,省级文物保护专项资金,文保员补助。
  2.保障运转经费5个,主要是:北石窟寺文物保护研究所业务费,炳灵寺文物保护研究所业务费,敦煌研究院业务费,麦积山石窟艺术研究所业务费,甘肃省文物局业务费。
  3.其他项目7个,主要是:甘肃省文物局办公用房租赁项目,甘肃省博物馆基础设施维护项目,全省博物馆纪念馆免费开放专项资金,甘肃省博物馆博物馆运行项目,麦积山石窟艺术研究所基础设施建设项目,敦煌研究院莫高窟游客服务中心建设项目,甘肃省文物保护研究所办公用房租赁项目。
  五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)
  (一)因公出国(境)费用114.00万元,比2018年预算增加11.00万元,增长6.8%,增长的主要原因是2019年甘肃简牍博物馆和甘肃省文物考古研究所根据学术交流计划新增了因公出国(境)费用。2019年预计出国团组数65次,人数130人。
  (二)公务接待费103.69万元,比2018年预算减少0.13万元,减少0.12%,减少的主要原因是省直文博单位严格执行中央相关规定,压缩公务接待费用。2019年预计接待443次,人数7911人。
  (三)公务用车及运行维护费385.40万元,其中:公务用车购置 0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费385.40万元,比2018年预算减少13.96万元,减少5.7%,减少的主要原因是公务用车改革后压减了车辆燃油、维修等相关支出。截止2018年年底车辆保有量为75辆。
  (四)培训费155.35万元,比2018年预算减少1.77万元,减少1.1%,减少的主要原因是省直文博单位严格执行中央相关规定,减少了培训费用支出。
  (五)会议费258.50万元,比2018年预算增加65.5万元,增长17%,增长的主要原因是配合敦煌文博会以及2019年麦积山国际雕塑论坛的举办,敦煌研究院举办的各类论坛、学术研讨会增多。
  (六)一般公共预算机关运行经费289.18万元,比2018年预算减少11.74万元,下降4%。下降的主要原因是省文物局机关厉行节俭节约,减少了机关运行支出预算。
   六、其他重要事项情况说明
  (一)政府性基金预算支出情况
    2019年预算,无政府性基金预算支出。
  (二)非税收入情况
  2019年甘肃省文物局共有5个单位涉及非税收入,计划征收33504.80万元。其中:敦煌研究院33154.80万元(其中:敦煌研究院敦煌院部30000万元,麦积山石窟艺术研究所2500万元、甘肃炳灵寺文物保护研究所554.80万元、甘肃北石窟寺文物保护研究所100万元),甘肃省博物馆350万元。
  (三)政府采购情况
2019年政府采购预算总额11850.25万元,其中:政府采购货物预算2682.25万元,政府采购工程预算6510万元,政府采购服务预算2658万元。
  (四)国有资产占用情况
   上年末固定资产金额为119495.29万元。其中:办公用房29902.63平方米,价值4217.19万元。部门及所属预算单位共有公务用车75辆,价值2515.47万元。单价20万元以上的设备价值21752.58万元。
  (五)部门绩效评价进展情况
  2019年预算中实行绩效目标管理的项目6个,分别是甘肃简牍博物馆简牍保护项目,甘肃简牍博物馆建设项目,麦积山石窟艺术研究所文物保护维修项目,甘肃省博物馆文物保护征集项目,省级文物保护专项资金,文保员补助。其中:组织自评项目 6 个,涉及12811万元,占部门预算安排总额的25 %。选择甘肃省考古研究所作为二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点。
  七、名词解释
  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费。
  机关运行经费:省文物局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18108
141
甘肃省文物局关于2019年部门预算及“三公经费”公开情况的说明
2019/2/28 0:00:00
1
admin
管理员
2019/2/28 17:31:12
18140
2254
/webadmin/webedit/sysimage/file/xls.gif
4150
0
0
2099/2/28 0:00:00
友情链接:
甘肃省文物局 版权所有
主管单位:甘肃省文物局 技术支持:甘肃省文物信息资料中心
陇ICP备18002567号

甘公网安备 62010002000578号


建议使用1024*768分辨率 IE5.5以上浏览器